問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)咋整啊？因?yàn)橘~里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方，不知道怎么填報(bào)表了

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 13:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
01/15 13:45
84784960
01/15 13:51
那總資產(chǎn)就增加了，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)改為0，差額記在未分配利潤(rùn)嗎？
郭老師
01/15 13:52
對(duì)的，是的，就是增加資產(chǎn)，不需要修改未分配利潤(rùn)。
84784960
01/15 13:57
老師，這個(gè)這樣做的話(huà)，要不要在哪里備注？或者記賬需不需要調(diào)整？
郭老師
01/15 13:57
不需要備注，也不需要登記，也不需要記賬。
84784960
01/15 14:26
那下期的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)時(shí)，上期的其他流動(dòng)資產(chǎn)(應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)）就要?dú)w零了么？
郭老師
01/15 14:28
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784960
01/15 14:37
老師，如果這一期的我調(diào)整營(yíng)業(yè)成本減少了，利潤(rùn)總額會(huì)提高，所得稅也會(huì)提高，凈利潤(rùn)也會(huì)提高，那這一期的資產(chǎn)負(fù)債表里有哪些數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生變化？
郭老師
01/15 14:38
你好，為分配利潤(rùn)增加，庫(kù)存商品增加，或者是應(yīng)付賬款減少。
84784960
01/15 14:40
應(yīng)交稅費(fèi)那里沒(méi)變化嗎？
郭老師
01/15 14:41
你好，你充你的成本當(dāng)時(shí)怎么做的？你當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款嗎？
郭老師
01/15 14:41
當(dāng)時(shí)對(duì)方開(kāi)了附屬發(fā)票嗎？
84784960
01/15 15:39
老師，沒(méi)有開(kāi)票，我只是把成本少結(jié)轉(zhuǎn)了一些，就是想多交一些企業(yè)所得稅，利潤(rùn)表我知道怎么調(diào)了，可是就是不知道財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)
郭老師
01/15 15:43
那應(yīng)交稅費(fèi)就不需要調(diào)整的。
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