問(wèn)題已解決

老師，12月有張普票納稅識(shí)別碼錯(cuò)了，且已做賬了，能不能讓對(duì)重開后付到后面。

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 11:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要讓對(duì)方重開正確稅號(hào)的發(fā)票 但是正確發(fā)票是附在之后補(bǔ)做的分錄后面作為附件
01/15 11:09
84784980
01/15 11:12
還有補(bǔ)做分錄，那如何補(bǔ)做分錄呢？
鄒老師
01/15 11:13
你好，把之前的無(wú)票分錄沖銷。然后根據(jù)正確稅號(hào)的發(fā)票做分錄 借：管理費(fèi)用等科目，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
84784980
01/15 11:15
但我12月的賬已結(jié)，且全年的賬已結(jié)，報(bào)表已報(bào)，補(bǔ)做分錄后會(huì)不會(huì)影響去年的賬和報(bào)表
鄒老師
01/15 11:36
你好，12月份已經(jīng)入賬，這樣是不影響去年的賬和報(bào)表的
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