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老師申報時多申報了一分還沒交費呢，怎么修改呀

84785016| 提問時間：01/15 10:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，這個不用調(diào)整，這個多交的一分錢通過營業(yè)外收入調(diào)整就可以
01/15 10:15
84785016
01/15 10:15
分錄怎么寫呀
東老師
01/15 10:16
借，應交稅費，營業(yè)外支出貸，銀行存款
84785016
01/15 10:17
老師是12月份的賬務啥時候?qū)懛咒浹?/div>
東老師
01/15 10:17
這個你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785016
01/15 10:18
小規(guī)模納稅人
84785016
01/15 10:20
老師申報表也差一分
東老師
01/15 10:21
就正常計提，然后繳納的差額通過應用外收支調(diào)整就可以
84785016
01/15 10:22
小規(guī)模也需要計提嗎
84785016
01/15 10:22
老師申報表怎么修改呀
東老師
01/15 10:22
就是做賬的時候借銀行存款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅就行
84785016
01/15 10:23
需要計提嗎
東老師
01/15 10:23
小規(guī)模是不需要計提的
84785016
01/15 10:23
老師申報表怎么修改呀
東老師
01/15 10:24
這個修改的話那是得去稅務局修改的
84785016
01/15 10:25
老師那我錯誤的帶著行嗎
東老師
01/15 10:25
抱歉，您這個是什么意思？
84785016
01/15 10:26
我現(xiàn)在申報的和我的賬務完全相符，
東老師
01/15 10:27
那這種情況就不用修改了
84785016
01/15 10:29
但是差一分錢呀
東老師
01/15 10:29
所以差一分錢，你這個就可以通過營業(yè)外收支調(diào)整
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