00:10:00
問題已解決
請(qǐng)問一下，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額跟我申報(bào)表上面顯示留底稅額什么關(guān)系
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你的未交增值稅是借方余額嗎？
01/15 09:38
84785044 
01/15 10:09
我給你個(gè)數(shù)據(jù)您幫我看看怎么弄，未交增值稅貸方余額：1375613.28，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額：24504.22，已交增值稅借方余額：1398786.67，以前申報(bào)表上有期末留底稅額：23977.46，（不知道多久之前留下的，因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人，最開始一般計(jì)稅，中間變成簡(jiǎn)易計(jì)稅，現(xiàn)在12月又變成了一般計(jì)稅）
郭老師 
01/15 10:10
你好，這個(gè)算不出來，不知道你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不是正確的。
郭老師
01/15 10:10
轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額算的嗎？
84785044
01/15 10:11
很久以前了，我本來要結(jié)轉(zhuǎn)掉未交增值稅和已交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增稅上面的余額，可是看到了有留底稅額，我就結(jié)轉(zhuǎn)了
84785044
01/15 10:13
你看看這個(gè)是不是代表我以前有多交預(yù)繳的稅額，看到這個(gè)我就不敢結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
01/15 10:14
對(duì)的，是的，這個(gè)20行是你留底的。
84785044
01/15 10:17
所以很亂啊，轉(zhuǎn)出未交增稅貸方怎么會(huì)有余額呢，而且已交增值稅減去未交增稅余額也不是這個(gè)留底的稅額，相差了804.07
郭老師
01/15 10:19
核對(duì)一下每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額。
84785044
01/15 10:21
大約10年之前了才是一般計(jì)稅的，這個(gè)怎么核對(duì)
郭老師
01/15 10:21
你好，你賬上做的發(fā)生額這個(gè)能查到嗎？科目余額表，本期發(fā)生額借方貸方。
郭老師
01/15 10:21
然后你申報(bào)表里面的附表一，附表二。
84785044
01/15 10:21
現(xiàn)在我12月要結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)稅，那是不是這些科目不要結(jié)轉(zhuǎn)了，查的需要發(fā)量的時(shí)間
郭老師
01/15 10:23
可以的，可以這么做的。
84785044
01/15 10:25
轉(zhuǎn)出未交增稅我查到一張憑證，就這一張，不知道什么意思
郭老師
01/15 10:26
還結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去了。
郭老師
01/15 10:26
他這樣的話影響了利潤(rùn)。
84785044
01/15 10:26
以前會(huì)計(jì)做的
84785044
01/15 10:27
我不知道什么意思，做了又不結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增稅這個(gè)科目
84785044
01/15 10:29
如果不減少未分配利潤(rùn)能怎么做
郭老師
01/15 10:30
不好意思，我這個(gè)也不清楚。
84785044
01/15 10:37
請(qǐng)問一下我們開6的銷項(xiàng)，收13%的進(jìn)項(xiàng)，我是不是按13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣
郭老師
01/15 10:38
可以的，可以抵扣的。
84785044
01/15 10:50
請(qǐng)問一下，第一點(diǎn)：12月我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我可不可以一下發(fā)票不勾選，跨年一月在勾選，第二點(diǎn)：我如果把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)勾選做得差不多，不需要交稅，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
01/15 10:51
可以的，不交稅有風(fēng)險(xiǎn)，最好按照稅負(fù)來。
閱讀 281
描述你的問題，直接向老師提問
617
意見反饋
