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實(shí)務(wù)
問題已解決
折舊明細(xì)表中期末累計(jì)折舊與資產(chǎn)負(fù)債表中減：累計(jì)折舊，不一致，資產(chǎn)負(fù)債表比明細(xì)表少，問題出在哪里，有單獨(dú)固定資產(chǎn)模塊
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你好，你看的是余額的嗎？你每個(gè)月核對一下的，還有一個(gè)問題，你這個(gè)賬套更換過嗎。是不是之前錄入的有問題
01/15 09:21
84785003 
01/15 09:24
查了1-10月都對上的，到11月就錯(cuò)了一千多
郭老師 
01/15 09:25
那你看一下，你11月份兒有反結(jié)賬修改過是不是。
84785003
01/15 09:26
入固定資產(chǎn)沒有改動(dòng)啊
郭老師
01/15 09:29
你重新返結(jié)賬
在重新結(jié)賬
一直沒有換過軟件是嗎？
84785003
01/15 09:42
是的，沒換過
郭老師
01/15 09:43
你再重新反結(jié)賬
然后再重新結(jié)賬
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