問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)怎么填？在哪里填？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/14 20:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)填寫(xiě) 企業(yè)所得稅根據(jù)12月份的利潤(rùn)表填 在電子稅務(wù)局里面填寫(xiě)
2024 01/14 20:34
84785042
2024 01/14 20:35
填寫(xiě)了，但是他說(shuō)未達(dá)起征點(diǎn)但是開(kāi)了專票，附列資料怎么填呢
bamboo老師
2024 01/14 20:35
專票開(kāi)的稅率是多少的 主表可以截圖嗎
84785042
2024 01/14 20:37
發(fā)給您了
bamboo老師
2024 01/14 20:39
這個(gè)表沒(méi)有問(wèn)題的 專票開(kāi)的多少稅率？
84785042
2024 01/14 20:42
開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)
84785042
2024 01/14 20:45
應(yīng)該怎么填寫(xiě)附列資料呢？
bamboo老師
2024 01/14 20:46
附列資料表在哪里 可以截圖一下嗎
84785042
2024 01/14 20:48
這個(gè)，老師
bamboo老師
2024 01/14 20:49
5欄里面填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)金額
84785042
2024 01/14 20:49
專票的？還是普票專票一起的？
bamboo老師
2024 01/14 20:52
全部的含稅收入哈?
84785042
2024 01/14 20:53
這樣的嗎
84785042
2024 01/14 20:53
填上去就可以了嗎？
bamboo老師
2024 01/14 20:56
是的 然后您保存 提交申報(bào) 看是什么提示
84785042
2024 01/14 20:56
好的老師
bamboo老師
2024 01/14 20:57
嗯嗯 您先保存 然后提交 看有沒(méi)有提示
84785042
2024 01/14 22:06
沒(méi)有提示，直接能通過(guò)，不過(guò)我只填了專票部分
bamboo老師
2024 01/14 22:08
那您提交申報(bào)成功了嗎
84785042
2024 01/14 22:08
成功了，但是不知道會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題
bamboo老師
2024 01/14 22:10
那您去清卡 可以清卡成功就沒(méi)問(wèn)題
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