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老師，22年社保的應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在賬上貸方還有余額，應(yīng)該是匯算清繳完，我忘記寫分錄了，這個分錄怎么寫呢
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你好！22年社保的應(yīng)付職工薪酬，因為跨年了，分錄跟正常分錄不一樣。
01/14 20:19
84785040 
01/14 20:20
那怎么沖平呢
施薇薇老師 
01/14 20:20
當(dāng)時繳納社保用的什么分錄？
84785040
01/14 20:23
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，繳納時，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
施薇薇老師
01/14 20:27
這樣的話，應(yīng)付職工薪酬不應(yīng)該多出余額的
施薇薇老師
01/14 20:29
應(yīng)該是計提多了。借：以前年度損益調(diào)整（負數(shù)）貸：應(yīng)付職工薪酬（負數(shù)）沖平應(yīng)付職工薪酬科目余額
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