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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人，企業(yè)在6月份認(rèn)證抵扣了一張專票，在入賬時(shí)發(fā)現(xiàn)已作廢，在12月發(fā)現(xiàn)6月增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表對不上，并在12月申報(bào)增值稅時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在的問題是，6月申報(bào)表有認(rèn)證這筆數(shù)據(jù)并抵扣了，但是賬上未做這一筆數(shù)據(jù)，在12月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一筆怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
補(bǔ)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
01/14 17:18
84785023 
01/14 17:20
6月進(jìn)項(xiàng)專票已認(rèn)證，未入賬就做廢了，12月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，和正常情況一樣嗎
冉老師 
01/14 17:24
和正常的情況是一樣的
84785023
01/14 17:24
好的謝謝
冉老師
01/14 17:26
不客氣，同學(xué)，周末愉快
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