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問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)季度暫估的成本票要不回來(lái)，這個(gè)季度可以直接無(wú)票紅沖上個(gè)季度的成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)是可以的，可以
01/14 16:41
84784974 
01/14 16:45
有個(gè)問(wèn)題在于，上個(gè)季度暫估成本后，就是虧損狀態(tài)。如果這個(gè)季度對(duì)上個(gè)季度的成本紅沖，上個(gè)季度就是盈利狀態(tài)。這樣的情況下，稅務(wù)局不會(huì)追究嗎？依然可以紅沖嗎？當(dāng)時(shí)是借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款～暫估 同時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
小鎖老師 
01/14 16:46
您好，這個(gè)是不會(huì)的，不會(huì)影響的這個(gè)要求
84784974
01/14 16:47
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度的紅沖分錄怎么做？
小鎖老師
01/14 16:47
借 應(yīng)付賬款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784974
01/14 17:02
老師，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目本身在上季度末已經(jīng)全額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里，也就是上個(gè)季度本身這個(gè)科目沒(méi)有余額了呀，難道在這個(gè)季度由借方轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的貸方么？
小鎖老師
01/14 17:03
但是你現(xiàn)在，不是紅沖了嗎這個(gè)的
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