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老師，上個季度暫估的成本票要不回來，這個季度可以直接無票紅沖上個季度的成本嗎？
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您好，這個是可以的，可以
01/14 16:41
84784974 
01/14 16:45
有個問題在于，上個季度暫估成本后，就是虧損狀態(tài)。如果這個季度對上個季度的成本紅沖，上個季度就是盈利狀態(tài)。這樣的情況下，稅務(wù)局不會追究嗎？依然可以紅沖嗎？當時是借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款～暫估 同時借主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
小鎖老師 
01/14 16:46
您好，這個是不會的，不會影響的這個要求
84784974
01/14 16:47
老師，請問這個季度的紅沖分錄怎么做？
小鎖老師
01/14 16:47
借 應(yīng)付賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)成本
84784974
01/14 17:02
老師，但是主營業(yè)務(wù)成本科目本身在上季度末已經(jīng)全額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里，也就是上個季度本身這個科目沒有余額了呀，難道在這個季度由借方轉(zhuǎn)入本年利潤的貸方么？
小鎖老師
01/14 17:03
但是你現(xiàn)在，不是紅沖了嗎這個的
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