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房地產(chǎn)公司按9％結(jié)轉(zhuǎn)收入時如何扣減填報3％的預(yù)繳稅額
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同學(xué)，你好，是房地產(chǎn)銷售公司嗎？
01/14 16:32
84785001 
01/14 16:34
開發(fā)公司
84785001
01/14 16:35
怎樣填到這張表內(nèi)
佳樂老師 
01/14 16:41
你附表四填寫了嗎？
佳樂老師
01/14 16:42
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)按3%稅率預(yù)繳的增值稅可以根據(jù)本期申報預(yù)繳及需要抵減金額填寫相應(yīng)的“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”的本期發(fā)生額及本期實際抵減稅額；《增值稅納稅申報表附列資料（四）》第4行第4列“本期實際抵減稅額”對應(yīng)《增值稅納稅申報表》第28行“分次預(yù)繳稅額”本月數(shù)；《增值稅納稅申報表附列資料（四）》第1行第4列對應(yīng)《增值稅納稅申報表》第23行“應(yīng)納稅額減征額”。
84785001
01/14 16:47
請問填了附表四以后是要將對應(yīng)的數(shù)先填到主表的分次已繳稅額中嗎
84785001
01/14 16:52
另外結(jié)轉(zhuǎn)收入銷項稅可扣減結(jié)轉(zhuǎn)收入面積土地成本對應(yīng)的9％稅金，填寫方式是將土地成本填到附表三中的第二行本期發(fā)生額嗎
84785001
01/14 16:55
請幫忙解答下，謝謝
佳樂老師
01/14 17:02
附表四填完了，會自動對應(yīng)主表里面的數(shù)
佳樂老師
01/14 17:09
附表三就是你說的那么填的
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