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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年5月-12月出口未開出口發(fā)票，可以現(xiàn)在2024年1月補(bǔ)開發(fā)票嗎？稅務(wù)上怎么處理呀？
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你好
之前做的收入嗎？
01/14 13:33
84784986 
01/14 13:38
收到外幣入賬了，報(bào)關(guān)單，形式發(fā)票等單據(jù)都有，就是沒有開票沒有退稅，現(xiàn)在跨年了，不知道該怎么處理合適了
郭老師 
01/14 13:40
好，你有形式發(fā)票，這個(gè)就不用再開增值稅發(fā)票了。
84784986
01/14 13:44
上海稅務(wù)局問過了要開發(fā)票說，還有申報(bào)該怎么辦？
郭老師
01/14 13:47
你跟他說已經(jīng)開了形式發(fā)票，還需要重復(fù)開嗎？
郭老師
01/14 13:47
必須開增值稅發(fā)票嗎？
84784986
01/14 13:49
說過了，要開，我們是生產(chǎn)外貿(mào)企業(yè)
郭老師
01/14 13:53
那你就需要把之前的形式發(fā)票紅沖在開增值稅
借應(yīng)收負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入
借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入
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