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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我用凈利潤減去去年虧損金額再減去提取的盈余公積得出來的未分配利潤金額，與用未分配利潤借方余額加發(fā)生借方金額減去貸方金額得出來的未分配利潤金額有差異是哪個(gè)思路不對(duì)了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
首先去查一下，你的凈利潤等于未分配利潤期末減期初嗎？
01/14 13:19
84785023 
01/14 13:27
不相等，年末不是用12月底利潤表的本年累計(jì)數(shù)減去上年12月虧損的數(shù)然后提取盈余公積金嗎
郭老師 
01/14 13:33
不相等去查一下原因
是
84785023
01/14 14:01
我剛才查了一下正好錯(cuò)的是利息收入的錢，我利息收入會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款35.8，貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入借方—35.8，不對(duì)嗎？
郭老師
01/14 14:03
你好，把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息放到借方負(fù)數(shù)。
84785023
01/14 14:04
是這樣做的，電腦系統(tǒng)生成利潤表時(shí)候不顯示利息收入這個(gè)自己手工改了嗎？
郭老師
01/14 14:05
好反結(jié)賬修改一下的。
84785023
01/14 14:08
等于是利潤表生成的有誤，正常結(jié)賬沒錯(cuò)
郭老師
01/14 14:10
是的，對(duì)的，是這么做的。
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