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老師小規(guī)模這個銷項和賬上不一致，這個增值稅表就按3%銷項申報么？還是需要填別的地方？
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您好
請問季度銷售額多少金額 有沒有開具專用發(fā)票
01/14 12:16
84785016 
01/14 12:17
沒有專票只有普票不含稅12007.92元
bamboo老師 
01/14 12:19
這個增值稅表就按3%銷項申報
是的
84785016
01/14 12:19
賬上按1%做銷項么？
bamboo老師
01/14 12:20
賬上按1%做銷項 是的哈
84785016
01/14 12:22
普票銷項需要轉出么？怎么做分錄
bamboo老師
01/14 13:45
借：應交稅費-應交增值稅
貸：營業(yè)外收入
84785016
01/14 19:38
不轉不行么？我沒轉，22年的也沒轉
bamboo老師
01/14 19:39
不轉的話這個余額會一直掛在賬上
發(fā)現(xiàn)了 轉了比較合適
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