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公司用的是erp財(cái)務(wù)軟件，月末存貨盤點(diǎn)盤虧了，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，盤虧的存貨的金額是系統(tǒng)自動計(jì)算的，幾百種物料，這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額怎么算呢？不可能根據(jù)物料去一個個查進(jìn)貨時候的進(jìn)項(xiàng)稅額的？？

84785042| 提問時間：01/14 12:11
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，月末存貨盤點(diǎn)盤虧，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額可依據(jù)系統(tǒng)自動計(jì)算的盤虧存貨金額乘以適用稅率計(jì)算得出。由于物料種類繁多，可利用ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能，對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行批量轉(zhuǎn)出。
01/14 12:12
84785042
01/14 16:14
直接用系統(tǒng)自動計(jì)算的金額乘以適用稅率把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？那轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)稅額以前月份已經(jīng)勾選抵扣了，現(xiàn)在勾選平臺需要做什么操作嗎？
易 老師
01/14 16:32
不需要再處理了的
84785042
01/14 17:21
那轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)稅額不需要在勾選平臺操作給轉(zhuǎn)出，直接在增值稅申報表附表里填列進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的金額是吧？
易 老師
01/14 17:29
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的
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