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老師，9月開的增值稅普通發(fā)票10月沖紅上月的發(fā)票，增值稅報表還需要計入本期銷售額嗎？這期我開了新增專票和普票，專票增值稅直接帶出，普票這部分怎么處理。怎么記增值稅。
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你好，九月份開的增值稅發(fā)票，它屬于九月份的銷售額，你在十月份申報的時候需要包含這個銷售額。
01/14 10:28
郭老師 
01/14 10:29
然后十月份紅沖安負(fù)數(shù)收入申報
專票在專票正數(shù)填寫。
郭老師
01/14 10:29
專票、普票的稅率是一樣的嗎？是一般納稅人嗎？
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