問(wèn)題已解決

老師，我四季度補(bǔ)提了2022年度的印花稅，借，未分配利潤(rùn)100，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交印花稅100。對(duì)么？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，就是那樣做的
01/14 09:57
84784970
01/14 10:08
但是我填利潤(rùn)表的時(shí)候，稅金及附加跟城市維護(hù)稅，印花稅， 教育費(fèi)附加，對(duì)不起來(lái)
家權(quán)老師
01/14 10:10
這個(gè)是以前年度，怎么跟本年的混為一談呢？
84784970
01/14 10:15
那我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候，哪里填錯(cuò)了么？
家權(quán)老師
01/14 10:19
意思利潤(rùn)表只填今年交的，
84784970
01/14 10:25
對(duì)啊，我補(bǔ)提的的不影響今年的稅金及附加，但是我按軟件生成的利潤(rùn)表填報(bào)，電子稅務(wù)局利潤(rùn)表就提示錯(cuò)誤。 我要把印花稅那一欄改一下么？
家權(quán)老師
01/14 10:27
上傳你的申報(bào)表看看
84784970
01/14 10:30
上傳了，就是提示稅金及附加的金額跟三個(gè)附加稅的金額對(duì)不起來(lái)
84784970
01/14 10:31
你看看這個(gè)表格老師
家權(quán)老師
01/14 10:32
沒(méi)看見(jiàn)的呀。要看見(jiàn)圖片才行
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