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老師，其他業(yè)務(wù)支出和其他業(yè)務(wù)成本性質(zhì)一樣是嗎？都是成本類科目是嗎

84785012| 提問時(shí)間：01/14 08:54
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
其他業(yè)務(wù)支出和其他業(yè)務(wù)成本性質(zhì)并不完全一樣。 在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，原來的“其他業(yè)務(wù)支出”被改為“其他業(yè)務(wù)成本”，這意味著“其他業(yè)務(wù)成本”和“其他業(yè)務(wù)收入”在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“其他業(yè)務(wù)成本”中。
01/14 08:54
84785012
01/14 21:55
公司是商業(yè)樓棟物業(yè)公司，1.我們都是開給業(yè)主的普票，現(xiàn)在我報(bào)12月稅，現(xiàn)在科目余額表主營業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)數(shù)730124.36元比電子稅務(wù)局增值稅主表本年累計(jì)數(shù)729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我們實(shí)際的12月的收入是729192.79，也就是說電子稅務(wù)局的本年累計(jì)數(shù)就是我們公賬收到的數(shù)729192.79元，這個(gè)差異931.56元原因是我們12月未開票收入有24萬，50萬是開票收入（我按實(shí)際的報(bào)了），但這24萬我大部分折算成6%的稅率報(bào)稅了，非常小的部分我折算成9%的稅率報(bào)稅了，所以造成了這個(gè)931.56的差異，實(shí)際報(bào)的電子稅務(wù)局729192.79元這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的， 現(xiàn)在科目余額表主營收入多931.56元，要怎么調(diào)賬呢？
王超老師
01/14 21:56
這個(gè)是第二個(gè)問題嗎
84785012
01/14 21:56
是的，老師麻煩你看下，有點(diǎn)急
王超老師
01/14 21:57
因老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)“一題一問”，以便老師們能盡快做出解答，謝謝配合。
84785012
01/14 21:58
老師，怎么找到你
王超老師
01/14 21:59
這個(gè)是看系統(tǒng)分配的
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