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填寫增值稅申報表主表時，第四季度沒有開專票，一二欄不用填寫，只填寫第十欄的小微企業(yè)免稅銷售額，十六欄本期應(yīng)納稅額減征額怎么帶不出來數(shù)，十七和十八欄本期免稅額自動帶出，申報時顯示十六欄的減征額不能為空，十六欄怎么填，第四季度開的都是普票，總金額109645元，請問十六欄填多少
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你好，努力為你解答中，稍后回復(fù)
01/14 05:30
姜再斌 老師 
01/14 05:50
你好，第四季度開的都是普票，總金額109645元，如果總金額是含稅，需要按發(fā)票統(tǒng)計不含稅金額=109645/(1+1%）=108559.41? ?系統(tǒng)按征收率3%計算增值稅=108559.41*3%=3256.78
在主表中，只需要填寫第10欄，19、20欄數(shù)據(jù)自動計算。其他表空表保存。最后點擊下方檢查按鈕，審核成功能，即可點擊申報按鈕，提示申報成功，確定后即完成申報。
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