問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)30萬(wàn)，開(kāi)了1%的專票和普票，在申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)提示增值稅減免稅申報(bào)表的減稅項(xiàng)目的數(shù)應(yīng)該填寫(xiě)專票加普票金額的2%，普票不是自動(dòng)免稅的嗎，如果按系統(tǒng)提示填寫(xiě)的話減稅項(xiàng)目期末余額就不是0了，如果填寫(xiě)專票金額的2%，那么申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過(guò)，到底要怎么填寫(xiě)才是對(duì)的

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 22:23
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，系統(tǒng)第一行是先默認(rèn)是3%，然后減2%，最后繳納的是1%
01/13 22:26
立峰老師
01/13 22:27
普票部分如果是公司，填寫(xiě)在第10行，自動(dòng)免稅。不需要填減免稅表。
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