問題已解決

小規(guī)模納稅人季度未超過30萬(wàn)，開了1%的專票和普票，在申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)提示增值稅減免稅申報(bào)表的減稅項(xiàng)目的數(shù)應(yīng)該填寫專票加普票金額的2%，普票不是自動(dòng)免稅的嗎，如果按系統(tǒng)提示填寫的話減稅項(xiàng)目期末余額就不是0了，如果填寫專票金額的2%，那么申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過，到底要怎么填寫才是對(duì)的

84785044| 提問時(shí)間：01/13 22:23
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，系統(tǒng)第一行是先默認(rèn)是3%，然后減2%，最后繳納的是1%
01/13 22:26
立峰老師
01/13 22:27
普票部分如果是公司，填寫在第10行，自動(dòng)免稅。不需要填減免稅表。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~