問題已解決

老師請問企業(yè)本年是盈利的，賬套里計提了企業(yè)所得稅，但是在申報的時候可以彌補以前年度虧損，請問怎么做賬務(wù)處理？

84785020| 提問時間：01/13 19:02
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 紅沖之前的計提分錄
01/13 19:02
84785020
01/13 19:04
在一月份的時候紅沖12月份的憑證？原憑證負數(shù)做就可以嗎老師
小菲老師
01/13 19:05
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785020
01/13 19:05
謝謝老師，還需要做其他的嗎，但是我申報的4季度資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費包含了企業(yè)所得稅，也還是紅沖原憑證即可嗎？
小菲老師
01/13 19:07
同學(xué)，你好 紅沖原分錄就行
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