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問題已解決
老師好！我有個項(xiàng)目成本科目，咋結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入的也全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
01/13 17:44
84784969 
01/13 17:45
也就是結(jié)轉(zhuǎn)給收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本了
易 老師 
01/13 17:47
同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的
84784969
01/13 17:49
這個是收入的612642.44這個是成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是4,476,599.00
84784969
01/13 17:50
這個是收入的612642.44這個是成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是4,476,599.00實(shí)際陳本3850462.56
易 老師
01/13 17:52
同學(xué)您好，是不是有紅沖分錄有調(diào)整，這種要做借方負(fù)數(shù)，軟件可能不能識別
84784969
01/13 17:52
那我的實(shí)際成本不是4476599.00啊？這里面包含收入
易 老師
01/13 17:53
同學(xué)您好，這個要重新整理，分開
84784969
01/13 17:54
我有紅沖的咋記分錄？
易 老師
01/13 18:01
同學(xué)您好，您好，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
84784969
01/13 18:02
兩個都是負(fù)數(shù)啊，我沒有涉及到稅款
84784969
01/13 18:03
借：貸：都是負(fù)數(shù)？
易 老師
01/13 18:08
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的
84784969
01/13 18:08
好的謝謝
易 老師
01/13 18:18
管理費(fèi)用里的軟件服務(wù)費(fèi)和協(xié)會會費(fèi)通常列在“管理費(fèi)用”科目下，而不是附注中的“其他項(xiàng)”。如有需要，可在附注中詳細(xì)說明。
84784969
01/13 18:35
好的，那要是借：也是負(fù)數(shù)那銀行存款不就對不上了嗎？
易 老師
01/13 18:39
同學(xué)您好，這里 ，沒有收錢做應(yīng)付款不做銀行的要注意區(qū)分
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