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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，比如說(shuō)本期異地預(yù)繳了附加稅20，但是本期申報(bào)的時(shí)候 不用繳納增值稅，那這個(gè)預(yù)繳的附加稅費(fèi)怎么做呢
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你好，預(yù)繳的附加稅也不用填寫的，你的增值稅抵扣了，附加稅跟著抵扣。
2024 01/13 15:50
84785010 
2024 01/13 16:00
那最后申報(bào)表的附加稅費(fèi)不是會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)？
郭老師 
2024 01/13 16:02
不會(huì)的，你的附加稅不要抵扣。
84785010
2024 01/13 16:09
申報(bào)填下來(lái)就是這樣子，是哪里不對(duì)嗎
郭老師
2024 01/13 16:10
28行不要填寫，你不是不抵扣。
郭老師
2024 01/13 16:10
你只填寫附表四本期發(fā)生額就行。
84785010
2024 01/13 16:18
我有點(diǎn)糊涂了
就是說(shuō)這個(gè)預(yù)繳的先留著不抵扣嗎
郭老師
2024 01/13 16:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785010
2024 01/13 16:20
如果抵減了預(yù)繳的 是不是就會(huì)產(chǎn)生那個(gè)附加稅退稅
郭老師
2024 01/13 16:20
不光是你的附加稅退稅，你的增值稅也得退，但是這些退不回來(lái)。
84785010
2024 01/13 16:22
嗯嗯，明白了。那個(gè)這個(gè)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳的附加稅費(fèi) 就是還是正常計(jì)提做分錄嗎
郭老師
2024 01/13 16:23
好，只做繳納的，不做集體。
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