問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，開(kāi)票金額99009.9元，稅額1個(gè)點(diǎn)990.1元合計(jì) 金額100000元。求會(huì)計(jì)分錄

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 15:48
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)收賬款100000 貸：應(yīng)交稅金-增值稅990.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99009.9
01/13 15:50
84784949
01/13 15:52
那個(gè)應(yīng)交稅金990.1元怎么辦，不是沒(méi)交過(guò)稅嗎？
高輝老師
01/13 15:53
你好，是當(dāng)月只有這么多銷(xiāo)售么？
84784949
01/13 16:02
是的，當(dāng)月開(kāi)票金額只有10萬(wàn)元
高輝老師
01/13 16:05
月末，減免的增值稅分錄? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 990.1? 貸：營(yíng)業(yè)外收入990.1
84784949
01/13 16:08
好的，謝謝老師
高輝老師
01/13 16:08
不客氣，祝工作順利
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