問(wèn)題已解決

老師下午好，上期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13662.75，本期有留抵稅額9980.72會(huì)計(jì)分錄如何做

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，留底在哪個(gè)科目里面的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13662.75 上期的留底你看下是在轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？如果是的話，再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)金額就是13662.75減9980.72
01/13 15:01
84784979
01/13 15:12
不是這13662.75-9980.72=3682.03，我賬上4513.56
郭老師
01/13 15:13
那你上面這些數(shù)據(jù)是從哪里出來(lái)的，你得去找一下什么原因。
84784979
01/13 15:41
增值稅申報(bào)表
郭老師
01/13 15:42
那你賬上的和你申報(bào)表的核對(duì)。按月核對(duì)，核對(duì)銷售額。
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