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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)年沒有暫估，跨年取得發(fā)票成本發(fā)票100萬，匯繳清算的時(shí)候怎么填寫？填寫在哪個(gè)位置？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
在附表1050納稅調(diào)整的附表，在其他里面調(diào)整
01/13 13:58
84785003 
01/13 14:06
老師是什么樣子有圖？
84785003
01/13 14:06
這個(gè)是納稅調(diào)減？調(diào)增調(diào)減都是在這個(gè)里面？
冉老師 
01/13 14:07
跨期的，比如本期匯算清繳，還沒有收到發(fā)票的話，納稅調(diào)增
冉老師
01/13 14:07
下一年收到發(fā)票了，下一年匯算清繳針對(duì)這一部分納稅調(diào)減
84785003
01/13 14:10
那這個(gè)科目就要用以前年度損益
冉老師
01/13 14:15
可以用以前年度損益調(diào)整，也可以當(dāng)期損益科目
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