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問(wèn)題已解決
我看了前會(huì)計(jì)從2022年4月份開(kāi)始，所有者權(quán)益數(shù)的期初減初末數(shù)就不等于利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額數(shù)，這樣會(huì)不會(huì)也影響2023年的數(shù)據(jù)？
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你好，是發(fā)生了? 以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)，或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)？?
01/13 13:04
84785042 
01/13 13:08
沒(méi)有發(fā)生，做了這筆分錄
鄒老師 
01/13 13:09
你好，具體是做了哪筆分錄呢？
84785042
01/13 13:09
會(huì)不會(huì)對(duì)第二年的數(shù)據(jù)有影響？
鄒老師
01/13 13:09
你好，影響當(dāng)年報(bào)表的勾稽關(guān)系，不影響之后年度的
84785042
01/13 13:14
做的是這筆分錄：
借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積323008.45
貸：盈余公積——法定盈余公積323008.45
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)323008.45
貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積323008.45
鄒老師
01/13 13:15
你好，提取了盈余公積，報(bào)表關(guān)系就是這樣的?
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—提取的盈余公積
84785042
01/13 13:17
做了這筆分錄后，利潤(rùn)總額就與所有者權(quán)益的數(shù)就對(duì)不上了，這樣會(huì)不會(huì)也影響2023年的數(shù)據(jù)呢？
84785042
01/13 13:17
他這筆分錄做的是對(duì)的嗎？
鄒老師
01/13 13:17
你好，會(huì)影響2023年的年初 未分配利潤(rùn)金額?
84785042
01/13 13:19
這種情況該如何處理呢？
鄒老師
01/13 13:20
你好，不需要特地做什么處理，符合上述關(guān)系就可以了
84785042
01/13 13:20
現(xiàn)在12月份的利潤(rùn)總額與所有者權(quán)益的數(shù)對(duì)不上，該如何處理呢？
鄒老師
01/13 13:21
你好，2022年提取了盈余公積，22年的時(shí)候 報(bào)表關(guān)系符合這樣就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—提取的盈余公積
84785042
01/13 13:21
現(xiàn)在12月份的利潤(rùn)總額與所有者權(quán)益的數(shù)對(duì)不上，該如何處理呢？
鄒老師
01/13 13:22
你好，2022年提取了盈余公積，22年的時(shí)候 報(bào)表關(guān)系符合這樣就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—提取的盈余公積
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎）
84785042
01/13 13:27
他做了這筆分錄后，利潤(rùn)總額數(shù)與所有者權(quán)益數(shù)就對(duì)不上了，不知道是什么原因？
鄒老師
01/13 13:28
你好，2022年提取了盈余公積，22年的時(shí)候 報(bào)表關(guān)系符合這樣就可以的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—提取的盈余公積
做了提取盈余公積的分錄，符合上述關(guān)系就可以了，說(shuō)明報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題
如果沒(méi)有做，報(bào)表的關(guān)系就是：未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
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