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財(cái)報(bào)里的“管理費(fèi)用”根據(jù)科目余額表的哪幾個(gè)科目進(jìn)行計(jì)算得出

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 10:23
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金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，報(bào)表里的管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)的是科目余額表的管理費(fèi)用，如果公司的研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用中，需要單獨(dú)拿出來(lái)放到報(bào)表里的研發(fā)費(fèi)用
2024 01/13 10:24
84785046
2024 01/13 10:28
我核對(duì)了一下，科目余額表里管理費(fèi)用的余額和我財(cái)報(bào)上的數(shù)據(jù)不一致，差距很多，這個(gè)是，情況呢
謝謝老師
2024 01/13 10:28
報(bào)表是怎么出的呢？系統(tǒng)自動(dòng)生成的嗎
84785046
2024 01/13 10:30
是的，系統(tǒng)自動(dòng)生成的，我們這個(gè)單位還有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這個(gè)科目，這個(gè)是計(jì)入到哪里的呢
謝謝老師
2024 01/13 10:37
長(zhǎng)期待攤是資產(chǎn)負(fù)債表科目，屬于長(zhǎng)期資產(chǎn)，除了管理費(fèi)用，那應(yīng)該還有科目對(duì)不上，或者管理費(fèi)用沖銷(xiāo)的時(shí)候在貸方?jīng)_的，這樣會(huì)導(dǎo)致不一致
84785046
2024 01/13 10:42
好的，我找到原因了，這家企業(yè)的管理費(fèi)用有很多2級(jí)：3級(jí)科目，所以數(shù)據(jù)漫天飛
謝謝老師
2024 01/13 10:50
好的，希望可以幫助到您
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