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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 12月申報增值稅的收多填了一個無票收入導(dǎo)致收入和利潤表上對不上了， 因?yàn)榫W(wǎng)頁更正申報不可以填金額小于上次金額， 那可以去稅務(wù)局更證嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以的，我們要有資料證明這是多填的收入
01/12 19:33
84784971 
01/12 19:36
老師， 實(shí)際是電量補(bǔ)貼入錯到營業(yè)外科目了， 但是申報時還是填了無票收入這里， 導(dǎo)致利潤表上的收入和納稅申報表里的銷售額沒對上， 可是12月報表已經(jīng)不能再改動了，所以只能去更正申報，這個筆增值稅要到1月份去交了
廖君老師 
01/12 19:38
您好，咱這個申報是對的呀，跟銷售數(shù)量相關(guān)的補(bǔ)貼本來就是要交增值稅的呀
84784971
01/12 19:39
那現(xiàn)在增值稅納稅表上的銷售額和利潤表收入有出入了，咋整？
84784971
01/12 19:40
錯記成營業(yè)外收入了
廖君老師
01/12 19:43
您好，沒錯的，營業(yè)外收入也是要交稅的呀
84784971
01/12 19:44
那現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入和增值稅納稅表上的銷售額數(shù)據(jù)不一樣， 老師這個怎么辦呢？
廖君老師
01/12 19:45
您好，利潤表上的營業(yè)收入加營業(yè)外收入? ? ? ?和? ? ?增值稅納稅表上的銷售額? ?相等，您沒錯
84784971
01/12 19:47
真的嗎？怎么有別的 老師說兩者一定要一樣的呢？
廖君老師
01/12 19:49
您好，是的，您沒錯的，營業(yè)外收入本來就要交增值稅的
84784971
01/12 19:50
老師，幫忙確認(rèn)下利潤表上的營業(yè)收入 和 增值稅納稅表上的銷售額 不 相等可以不可以？
廖君老師
01/12 19:52
您好，我確認(rèn)呀，您可以電話稅務(wù)大廳問下是不是這樣的
84784971
01/12 19:54
老師，相信您 謝謝解答
廖君老師
01/12 19:55
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84784971
01/12 19:56
老師， 不好意思還有問題忘記問了，那我這種情況在填寫所得稅申報表的時候營業(yè)收入數(shù)據(jù)里面需要加上營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)嗎？
廖君老師
01/12 19:58
您好，加上吧，因?yàn)榧径戎惶?個數(shù)，沒有地方填營業(yè)外收入
84784971
01/12 20:03
老師，把營業(yè)外收入加起來填上了， 但是利潤總額和報表上不一樣了
廖君老師
01/12 20:04
您好，我們年報不是要報利潤表么，季度所得稅主要是交稅的，就填3個數(shù)，營業(yè)收入，營業(yè)成本? ，利潤總額，
84784971
01/12 20:06
老師，那意思是營業(yè)外收入不用加上， 只要填營業(yè)收入，營業(yè)成本 ，利潤總額3個數(shù)和利潤表對上就行是吧？
廖君老師
01/12 20:07
您好，是的，本來我是這個意思，我怕您糾結(jié)營業(yè)收入和增值稅對不上，其實(shí)您太謹(jǐn)慎了，利潤表的收入和增值稅對上就行了，
另外呀，所得稅和增值稅收入本來就可以不一樣的呢，比如捐贈，這是正常的，只要我們能有依據(jù)
廖君老師
01/12 20:46
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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