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老師我想咨詢一下年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么做？
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借：本年利潤
貸：利潤分配
01/12 14:45
84785044 
01/12 14:49
是不是把利潤表做出來，看看利潤是多少？然后按照這個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師 
01/12 14:52
不用呀，做完憑證，就可以結(jié)轉(zhuǎn)了
84785044
01/12 14:57
我是都做完了，然后看利潤表的利潤，再反結(jié)賬，做憑證把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)平?，F(xiàn)在我利潤表里凈利潤怎么跟我賬里的本年利潤數(shù)不一樣？一般會什么原因啊
劉艷紅老師
01/12 14:57
本年利潤和凈利潤本來就不相等 的
84785044
01/12 15:00
那我年末結(jié)轉(zhuǎn)，就看本年利潤余額，最后結(jié)轉(zhuǎn)成0是嗎？
劉艷紅老師
01/12 15:00
是的， 是的，都轉(zhuǎn)到未分配里面去了
84785044
01/12 15:05
是把233366.41結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
劉艷紅老師
01/12 15:08
把利潤總額轉(zhuǎn)到未分配里面
84785044
01/12 15:10
那我本年利潤的余額是207866.41
劉艷紅老師
01/12 15:12
這個是一整年的報表，不一樣的，你那個是這個季度的數(shù)據(jù)
84785044
01/12 15:13
我那不是季度數(shù)據(jù)，是12月余額
劉艷紅老師
01/12 15:14
財務報表是一年的累計數(shù)，你結(jié)轉(zhuǎn)的是當月或當季的
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