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實(shí)務(wù)
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處置以前年度車輛，增值稅做分錄？如果計(jì)入銷項(xiàng)稅就和報(bào)表不一致了
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你好，當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)的嗎？
01/12 13:31
郭老師 
01/12 13:31
如果是的話，借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行
貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
84784952 
01/12 13:35
做了固定資產(chǎn)清理，因?yàn)槭?1年就賣了，報(bào)表補(bǔ)稅補(bǔ)在21年，但是固定資產(chǎn)清理是在23年做的，怎么做分錄呢
郭老師
01/12 13:35
好，還能反結(jié)賬修改嗎？
84784952
01/12 13:37
現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理，計(jì)入銷項(xiàng)稅，就導(dǎo)致和報(bào)表的銷項(xiàng)不一樣
84784952
01/12 13:37
我現(xiàn)在想知道怎么做分錄
84784952
01/12 13:37
固定資產(chǎn)清理要不要結(jié)轉(zhuǎn)的到一起年度損益調(diào)整
84784952
01/12 13:38
不能反結(jié)賬
郭老師
01/12 13:38
你之前的還能不能反結(jié)賬修改了？如果不能的話，你能做到幾月份？
84784952
01/12 13:38
做到23年，怎么做分錄
郭老師
01/12 13:41
借固定資產(chǎn)清理，貸其他業(yè)務(wù)收入，
借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。
郭老師
01/12 13:41
在你這個(gè)基礎(chǔ)上做這個(gè)就可以的。
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