問(wèn)題已解決

我司處置一臺(tái)運(yùn)營(yíng)車輛，發(fā)票已開(kāi)給對(duì)方公司并已申報(bào)增值稅，分錄是做 嗎 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 還是這樣做分錄？ 借：應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 10:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)的話，按照政策應(yīng)該是第2個(gè)
2023 12/28 10:54
84785013
2023 12/28 11:23
當(dāng)時(shí)是做固定資產(chǎn)的，也做了一筆固定資產(chǎn)清理的，但是做第二個(gè)的話，與電子稅務(wù)局系統(tǒng)的收入就對(duì)不上了呢
郭老師
2023 12/28 11:25
對(duì)的，是的，如果你想要一致的話，按照第一種。
84785013
2023 12/28 11:41
老師，那你覺(jué)得是做哪個(gè)分錄好點(diǎn)呢？如果是做第一個(gè)分錄的話會(huì)有什么不妥嗎
郭老師
2023 12/28 11:43
你稅務(wù)局那邊管嗎？如果管的話，你就選擇第1個(gè)，如果不管的話，你就選擇第二個(gè)。
郭老師
2023 12/28 11:43
大部分稅務(wù)局會(huì)要求調(diào)整。
84785013
2023 12/28 11:45
那意思就是選擇第一個(gè)分錄了?。抠~務(wù)和申報(bào)數(shù)據(jù)一致
郭老師
2023 12/28 11:46
對(duì)的，是的，是這么做的。
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