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暫估入庫最后沒收到發(fā)票怎么處理
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你好，這種是匯算清繳的時候要調(diào)整。
01/12 13:28
84784974 
01/12 13:45
當(dāng)時暫估是借:原材料 貸:應(yīng)付賬款，現(xiàn)在年底想把暫估沖掉，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，怎么做分錄呢
宋生老師 
01/12 13:45
你好，借應(yīng)付賬款貸原材料。然后把結(jié)轉(zhuǎn)成本的也沖減
84784974
01/12 13:46
分錄怎么做
宋生老師
01/12 13:47
你好，借，庫存商品，貸，主營業(yè)務(wù)成本。
84784974
01/12 13:48
那主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)了，可以嗎
宋生老師
01/12 13:52
你好，這個沒事的。不用擔(dān)心
84784974
01/12 13:53
那我在匯算清繳的時候調(diào)增，我怎么做會計分錄沖掉暫估呢
宋生老師
01/12 13:55
你好，你這樣子操作的話，就不用再調(diào)了。
84784974
01/12 13:57
對，假如我現(xiàn)在不調(diào)，那我到匯算清繳時納稅調(diào)增，也把稅交了，我怎么做分錄把暫估沖減掉
宋生老師
01/12 13:59
你好，你如果是這樣做，就現(xiàn)在不用沖暫估的成本。成本這一塊先不用。
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