問(wèn)題已解決

暫估入庫(kù)后，次月先付了款，沒(méi)收到發(fā)票，怎么做賬務(wù)處理

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/01 16:46
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
次月只要做付款的憑證就可以
2022 07/01 16:46
84785039
2022 07/01 16:47
貸方記銀行存款，借方記什么呀老師
辜老師
2022 07/01 16:58
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
84785039
2022 07/01 17:00
不太明白 6月份已經(jīng)先收到了貨 沒(méi)付款給人家 為什么7月份付款的時(shí)候還要記在 預(yù)付賬款呢
辜老師
2022 07/01 17:00
因?yàn)槟阖浛钍菚汗赖模愕綍r(shí)候收到發(fā)票，在確認(rèn)應(yīng)付賬款，然后應(yīng)付與預(yù)付對(duì)抵
84785039
2022 07/01 17:06
那收到發(fā)票跟付款的錢(qián)一樣，沒(méi)有差額，分錄怎么做，老師能說(shuō)的詳細(xì)一些嗎
辜老師
2022 07/01 17:10
先收到貨，借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款—暫估款 付款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 收到發(fā)票，借：庫(kù)存商品，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款—暫估款，負(fù)數(shù) 借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款，貸：預(yù)付賬款
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