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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
利潤(rùn)表本月所得稅262.12，電子稅務(wù)局要交262.13，相差一分怎么辦
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這個(gè)差額你再紅沖了就可以的。
01/12 12:43
郭老師 
01/12 12:43
剛才打錯(cuò)了，你再補(bǔ)記，提上一分錢(qián)就行。
84785026 
01/12 12:45
是下次做賬時(shí)候提上一分還是改動(dòng)紙質(zhì)利潤(rùn)表
郭老師
01/12 12:46
你好，在今年做了就行。
郭老師
01/12 12:46
之前的還能反結(jié)賬修改嗎？
84785026
01/12 12:47
反結(jié)賬有點(diǎn)麻煩，下月做賬調(diào)整可以嗎
郭老師
01/12 12:49
可以的，可以這么做的
84785026
01/12 13:03
那我這個(gè)一分下個(gè)月初做賬怎么寫(xiě)分錄
郭老師
01/12 13:05
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。
84785026
01/12 13:57
老師，我下月初這樣做可以嗎
郭老師
01/12 14:00
分錄不對(duì)寫(xiě)我的那個(gè)金額金額是一分錢(qián)
84785026
01/12 14:01
不能簡(jiǎn)寫(xiě)是吧
郭老師
01/12 14:02
你這個(gè)分路不對(duì)，你怎么還做上了所得稅費(fèi)用？
郭老師
01/12 14:02
一月初所得稅費(fèi)用是在12月份，然后一月份做第二個(gè)
84785026
01/12 14:05
我一月初做十二月份所屬期，我計(jì)提了所得稅，思路沒(méi)錯(cuò)吧
郭老師
01/12 14:06
可以的，可以這么做的。
84785026
01/12 14:08
一分錢(qián)的簡(jiǎn)寫(xiě)分錄必須要按照老師的那個(gè)寫(xiě)嗎
郭老師
01/12 14:10
可以的啊，這個(gè)怎么叫簡(jiǎn)寫(xiě)啊。
郭老師
01/12 14:10
12月份計(jì)提的那個(gè)就是正確的。
84785026
01/12 14:14
這個(gè)簡(jiǎn)寫(xiě)
郭老師
01/12 14:17
最好是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)了
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