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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)驗(yàn)收后怎么申報(bào)企業(yè)所得稅，如20年開始預(yù)售，23年9月驗(yàn)收交房
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你好，其實(shí)這種需要稅務(wù)局來確定，一般你有預(yù)收款的就先要預(yù)繳。然后交房之后再確認(rèn)收入。
01/12 11:35
84784983 
01/12 11:39
現(xiàn)在我按今年的開票金額結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，之前申報(bào)企業(yè)所得稅是按特定業(yè)務(wù)申報(bào)減本年利潤(rùn)，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)收入是確定為今年的收入嗎，那申報(bào)表怎么填
宋生老師 
01/12 11:41
你好之前申報(bào)企業(yè)所得稅是按特定業(yè)務(wù)申報(bào)減本年利潤(rùn)，
你這個(gè)是填的什么？填在哪里了？
84784983
01/12 14:14
預(yù)收賬款的金額，填在申報(bào)表第4行
宋生老師
01/12 14:17
你好，你的問題是什么？
84784983
01/12 14:40
結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本后要怎么填申報(bào)表，以前一直按照預(yù)收賬款填報(bào)
宋生老師
01/12 14:43
你好，你現(xiàn)在要填哪一張表，填企業(yè)所得稅的嗎？
84784983
01/12 14:45
對(duì)啊，企業(yè)所得稅申報(bào)
宋生老師
01/12 14:48
你好你按你賬上確認(rèn)的收入和成本，就按利潤(rùn)表直接來填就好了。
84784983
01/12 16:57
那1-9月按照預(yù)收賬款填的特定業(yè)務(wù)計(jì)算毛利額的數(shù)要怎么弄
宋生老師
01/12 16:59
你好，這個(gè)不用去弄的呀。你有預(yù)交的，就填上去就好了。
84784983
01/12 17:46
我因?yàn)橐恢倍际秦?fù)數(shù)，沒有預(yù)交
宋生老師
01/12 18:18
你好，正常是需要預(yù)交的，你有預(yù)售款。
84784983
01/12 18:37
預(yù)交的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)減期間費(fèi)用
宋生老師
01/12 18:39
你好，你們那邊數(shù)據(jù)沒有要求你預(yù)交一部分所得稅嗎？
84784983
01/12 19:06
沒有，是負(fù)數(shù)
宋生老師
01/12 19:07
那你就不用管了，正常申報(bào)就可以了。
我以為你有預(yù)交的。因?yàn)橐话阌蓄A(yù)收賬款，稅務(wù)會(huì)讓你預(yù)交。
84784983
01/12 19:35
竣工驗(yàn)收后，收到的房款是否需要預(yù)交增值？
宋生老師
01/12 19:37
你好收到房款不是預(yù)交了，是正常交。
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