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你好老師我們企業(yè)微信收到的貨款，然后提現到的公戶。然后過了兩個月客戶退款我這邊公戶直接退款給客戶的怎么做分錄呢？ 之前做的無票收入已經報稅了的 借:其他貨幣資金20000. 貸:主營業(yè)務收入無票收入19801.98 應交稅費-應交增值稅198.02 提現借:銀行存款 貸:其他貨幣資金-企業(yè)微信 支付退款做的分錄 借:主營業(yè)務收入無票收入11089.5 應交稅費-應交增值稅110.90 貸:銀行存款11200.40 重成本借:庫存商品11200.4 貸:主營業(yè)務成本11200.4 做的對不對幫我看一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，支付退款做的分錄
借:主營業(yè)務收入無票收入11089.5（貸方紅字）
應交稅費-應交增值稅110.90（貸方紅字）
貸:銀行存款11200.40
重成本借:庫存商品11200.4（貸方紅字）
貸:主營業(yè)務成本11200.4（借方紅字）
2024 01/12 10:35
84785011 
2024 01/12 11:10
那老師我們收款二維碼收到一筆貨款，然后App操作原路退回給客戶。付款的客戶是個人我該如何做分錄呢？收款二維碼是6號收到的，7號一筆退款。這種我做賬的時候貸方是銀行存款5982借方掛什么科目呢？？
小林老師 
2024 01/12 11:30
這個確實不好處理，這個只能依靠系統(tǒng)
84785011
2024 01/12 11:49
看到了系統(tǒng)是6號收入6000在里五萬多包含在里面了的，然后退款是5982，扣掉了18元手續(xù)費
84785011
2024 01/12 11:52
我在收入哪里少做6000是不是就可以了，不做單獨的一筆
小林老師
2024 01/12 13:09
您好，不好意思，沒理解
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