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老師，第四季度在12月份結(jié)賬時需要計提所得稅嗎？
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同學(xué)您好，12月底需要計提第4季度企業(yè)所得稅。
01/12 10:29
84785021 
01/12 10:31
老師，這個是按全年來計提嗎
彭彩波老師 
01/12 10:34
你好，你這個642元不是第四季度的所得稅呀，以前的所得稅計提了沒？如果之前計提了就不用計提，沒計提就補計提一下。
84785021
01/12 10:36
老師，看我計提的對嗎。借：所得稅費用 5508.15 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅5508.15
84785021
01/12 10:36
之前的已經(jīng)計提過了
彭彩波老師
01/12 10:40
你好，之前的已經(jīng)計提過就不用計提了。你就計提第四季度的。這個計提的分錄是對的哈
84785021
01/12 10:40
好的，謝謝老師
彭彩波老師
01/12 10:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以五星評價，謝謝。
84785021
01/12 11:00
還有，老師，我資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款期末為負(fù)數(shù)，這個是什么情況？
彭彩波老師
01/12 11:02
同學(xué)你好，如果資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),意思就是你們欠別人的錢了,你看看這個往來帳目是哪個單位或是個人的,說明你們欠他們的賬款了。
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