問(wèn)題已解決

老師好, 我想問(wèn)一下關(guān)于以前年度虧損彌補(bǔ)的問(wèn)題,例如:2022年虧損100,2023年盈利50,2023年交企業(yè)所得稅時(shí)可以抵用2022年虧損50,余下的50還可以留做2024年及以后年度用嗎?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:01/12 10:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
01/12 10:11
84785004
01/12 10:19
如果匯算清繳時(shí)調(diào)增10萬(wàn),還可以再繼續(xù)抵10萬(wàn)嗎?還是說(shuō)報(bào)四季度時(shí)先按60的數(shù)填報(bào)。
84785004
01/12 10:19
老師我這樣描述的清楚嗎?
家權(quán)老師
01/12 10:23
就是先彌補(bǔ)虧損,有利潤(rùn)再交
84785004
01/12 10:28
老師我的問(wèn)題是,調(diào)整的10萬(wàn),企業(yè)所得稅報(bào)表填報(bào)時(shí),是在4季度時(shí)把彌補(bǔ)的數(shù)60萬(wàn)一塊寫上,還是4季度寫50,在匯算清繳時(shí)在寫10萬(wàn)。
家權(quán)老師
01/12 10:32
匯算是先做納稅調(diào)整,然后再?gòu)浹a(bǔ)虧損
84785004
01/12 10:42
那我就是4季度寫50,匯算時(shí)寫10,對(duì)嗎?
家權(quán)老師
01/12 10:44
是的,4季度寫50,匯算是調(diào)整了10,按60
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