問(wèn)題已解決

老師好，跨年發(fā)票沖賬要怎么做賬，還有就是我的有高鐵票抵稅的，我這部分稅之前沒(méi)有單獨(dú)挪出來(lái)，又怎么做賬，稅實(shí)際也抵了。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 09:33
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)做賬是這么做的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
01/12 09:34
84784957
01/12 09:58
增值稅呢？我高鐵票那個(gè)沒(méi)有計(jì)算抵扣的，現(xiàn)在做賬怎么提現(xiàn)上去
東老師
01/12 09:58
就是你做賬以后在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)
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