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單位計提愛心基金，怎么做分錄？謝謝
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你好，單位計提愛心基金
借：營業(yè)外支出，貸：其他應付款?
01/12 09:27
84785022 
01/12 09:29
其他應付款中下設什么明細科目合適呢？謝謝老師
鄒老師 
01/12 09:30
你好，就是這個愛心基金的收款單位或者個人名字?
84785022
01/12 09:51
老師，您好，業(yè)務我可能沒描述清楚。就是暫扣的個人工資比如10元，多個人亦如此，然后由網(wǎng)銀統(tǒng)一轉入另一個愛心專戶，將來用于職工福利發(fā)放（比如買個蛋糕），這樣的分錄是怎么做的，營業(yè)外支出是已經(jīng)發(fā)生了，但其實我們現(xiàn)在僅扣職工款然后轉存?zhèn)溆?，應該怎么做分錄呢？謝謝
鄒老師
01/12 09:53
你好，暫扣的個人工資比如10元
借：應付職工薪酬—工資，貸：其他應付款
將來用于職工福利發(fā)放
借：其他應付款，貸：銀行存款等科目?
84785022
01/12 10:08
第一步：借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-預提愛心基金 另外單位也撥付一定的資金的，實際發(fā)生福利時，借：營業(yè)外支出（單位撥付資金） 借：其他應付款-預提愛心基金 貸：銀行存款 是這樣嗎？謝謝
鄒老師
01/12 10:09
你好，是的，是這樣的
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