問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月做了一筆暫估，這個(gè)月沖了暫估，上個(gè)月分錄 1.借：庫(kù)存商品_暫估 貸：其他應(yīng)付款 2.結(jié)轉(zhuǎn)了個(gè) 借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品_暫估 這個(gè)月到了：1.借：其他應(yīng)付款 貸 庫(kù)存商品_暫估 2.借：庫(kù)存商品_. 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 銀行存款 其他應(yīng)付款_ 預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎？是不是還缺什么??？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)暫估的成本和你發(fā)票的不含稅的金額是一樣的嗎？如果是的話，其他的不用做的，你沒(méi)有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
01/12 09:20
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