免費(fèi)問答

老師，上個(gè)月做了一筆暫估，這個(gè)月沖了暫估，上個(gè)月分錄 1.借：庫(kù)存商品_暫估 貸：其他應(yīng)付款 2.結(jié)轉(zhuǎn)了個(gè) 借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品_暫估 這個(gè)月到了：1.借：其他應(yīng)付款 貸 庫(kù)存商品_暫估 2.借：庫(kù)存商品_. 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸： 銀行存款 其他應(yīng)付款_ 預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎？是不是還缺什么啊？