問(wèn)題已解決

一般納稅人，是不是賬務(wù)處理，可以抵扣就價(jià)稅分離，不能抵扣，就不價(jià)稅分離？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 19:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2024 01/11 19:39
84785045
2024 01/11 19:59
那采購(gòu)的話，是做進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
易 老師
2024 01/11 20:01
同學(xué)您好，做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)更方便
84785045
2024 01/11 20:01
那就是都是先做待認(rèn)證，等認(rèn)證完，再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額去是吧
易 老師
2024 01/11 20:03
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785045
2024 01/11 20:03
那附件是認(rèn)證清單做附件嗎，一筆轉(zhuǎn)可以嗎？
易 老師
2024 01/11 20:04
同學(xué)您好，你好，也行的,這種情況也可以
84785045
2024 01/11 20:07
不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)，分錄沒(méi)錯(cuò)嗎？借方不是重復(fù)了嗎？
易 老師
2024 01/11 20:11
同學(xué)您好，具體是哪個(gè)分錄
84785045
2024 01/11 20:15
這兩個(gè)都是不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分錄，有點(diǎn)看不懂，具體是怎么做，如果碰到不能抵扣的專票分錄
易 老師
2024 01/11 20:18
同學(xué)您好，價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用
84785045
2024 01/11 20:19
那就不需要這樣做分錄吧，那勾選時(shí)候，是不是勾選不能抵扣
易 老師
2024 01/11 20:21
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785045
2024 01/11 20:21
好的，謝謝老師
84785045
2024 01/11 20:22
還有個(gè)問(wèn)題，專票是不是都必須要進(jìn)行勾選
易 老師
2024 01/11 20:38
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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