問題已解決
老師您好,金蝶記賬年末盈利,是在結(jié)轉(zhuǎn)了損益和本年利潤之后得出利潤表,再根據(jù)利潤表計算出企業(yè)所得稅,之后反結(jié)賬回去把損益和利潤憑證刪掉,在做企業(yè)所得稅的計提,最后再結(jié)轉(zhuǎn)損益和本年利潤嗎?
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速問速答是的,是這樣操作,有些人可能也會不回去刪除,直接再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益
01/11 18:11
84785009
01/11 18:41
老師但是我理解不了一點,就是第四季度的企業(yè)所得稅報表根據(jù)再次結(jié)轉(zhuǎn)完后的財務(wù)報表填列,填列時利潤和之前不一樣了企業(yè)所得稅也會不一樣
王曉曉老師
01/11 19:01
你是覺得循環(huán)了是嗎?
王曉曉老師
01/11 19:03
其實沒有,你仔細看利潤表,所得稅是按利潤總額提取的,你計提所得稅后只影響凈利潤。不會循環(huán)
84785009
01/11 19:05
哇我明白了謝謝老師!
王曉曉老師
01/11 19:06
好的,幫到你就好,麻煩及時評價
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