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老師，因10月補繳稅款后未交增值稅貸方有余額，但是目前公司不欠稅款了，這個怎么調(diào)平呢？
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你好，你結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少？補稅金額是多少？
2024 01/11 17:25
郭老師 
2024 01/11 17:37
什么原因需要補交，你看一下。
郭老師
2024 01/11 17:41
需要找一下原因，正常的沒有余額，現(xiàn)在是有余額有錯誤，肯定是你之前有不對的地方
再找一下進項、銷項的余額。
郭老師
2024 01/11 17:41
先把進項、消項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出交增值稅，你看一下其他的哪些科目還有余額，實在找不到的就放到營業(yè)外收入。
郭老師
2024 01/11 17:51
對的，是的，那他現(xiàn)在是貸方余額多了呀，你想要清理，他是不是應(yīng)該在借方
但是貸方缺科目。
郭老師
2024 01/11 18:00
借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸營業(yè)外收入，這個是不是紅沖的，這個是增加。
郭老師
2024 01/11 19:23
今年調(diào)整做到今年就可以
郭老師
2024 01/11 20:12
借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。
郭老師
2024 01/12 06:47
那你之前做收入做了銀行存款的嗎
退錢嗎
沖誰家的收入也沒有嗎
郭老師
2024 01/12 07:04
那你之前應(yīng)收或者預(yù)收有余額
二級科目客戶名字
郭老師
2024 01/12 07:13
借銷售費用負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
84784977 
2024 01/11 17:35
老師，我直接做的補繳稅款明細，現(xiàn)在正要結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784977
2024 01/11 17:39
老師，調(diào)平跟什么原因有關(guān)系嗎？
84784977
2024 01/11 17:40
現(xiàn)在的實際情況就是我補繳以后不欠稅了，但是賬上未交增值稅貸方有余額，我想把他調(diào)平，老師，一般的做法是怎么調(diào)整呢？
84784977
2024 01/11 17:47
老師，我補繳的是以前年度的稅款，我已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到未交增值稅了，貸方余額是欠稅吧，怎么可能記到營業(yè)外收入呢？
84784977
2024 01/11 17:55
老師，我還需要沖減收入，整個的分錄怎么寫呢？
84784977
2024 01/11 19:22
老師，以前年度收入也需要調(diào)的話怎么做呢？余額的未交增值稅是以前年度的
84784977
2024 01/11 19:36
老師，那我調(diào)減以前年度的收入怎么做憑證呢？
84784977
2024 01/12 06:40
老師，是多次收入要沖減，沒有對應(yīng)的客戶啊，借方應(yīng)收賬款怎么處理呢
84784977
2024 01/12 07:03
老師，是因為調(diào)整了出口的收入和稅額，出現(xiàn)的問題，不影響銀行存款
84784977
2024 01/12 07:12
沒有余額老師，都是平的
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