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問題已解決
資產(chǎn)負債表不平，詢問一下哪里有問題
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您給我發(fā)的第一張表格，科目余額表是平的嗎？
科目余額表的 借方=貸方的嗎？
01/11 17:12
一休哥哥老師 
01/11 17:14
要不您把這個Excel表格發(fā)到我的郵箱里，
如果這么在圖片看也看不出來，不平到底出在什么地方問題 ，需要計算。
我的企鵝郵箱
575887892@qq.com
一休哥哥老師
01/11 17:18
你把你三張圖片的Excel表格發(fā)到我的郵箱里，
我來仔細看一下這個資產(chǎn)負債表不平到底出錯在什么位置。
84785020 
01/11 17:27
我發(fā)你了，請你查收下
一休哥哥老師
01/11 17:28
我看到了
四個資產(chǎn)負債表 我下載哪個
一休哥哥老師
01/11 17:30
我就下載了這，在這個資產(chǎn)負債表的基礎上做題
84785020
01/11 17:34
十二月的表和十一月的
一休哥哥老師
01/11 17:50
我看您11月編制的是對的
我編制的是12月
一休哥哥老師
01/11 17:50
12月報表已經(jīng)發(fā)回復給您了
您查收一下
84785020
01/11 17:51
請問一下，是哪里出現(xiàn)問題了
一休哥哥老師
01/11 17:53
未分配利潤不對
就是這個地方，紅色的地方，您的和我的編制不一樣
84785020
01/11 17:55
那這塊我要怎么修改，是要在憑證里面怎么記啊
一休哥哥老師
01/11 17:59
您的憑證是對的呀
您的科目余額表的借方=貸方
您是做的手工賬目嗎
一休哥哥老師
01/11 18:01
但是您沒有結轉本年利潤
借：本年利潤858.89
貸：管理費用819.69
貸：財務費用39.2
一休哥哥老師
01/11 18:02
您如果補做憑證
就做這個憑證
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