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老師未分配利潤必須要轉(zhuǎn)到盈余公積里面去嗎，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，什么情況下是要計(jì)提盈余公積啦？
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企業(yè)有盈余是就要按10%計(jì)提法定盈余公積
01/11 16:39
84785022 
01/11 16:40
那我未分配利潤期末余額208000元，怎么轉(zhuǎn)啦？
84785022
01/11 16:41
那我未分配利潤年初余額是-646780元
王曉曉老師 
01/11 16:42
年初虧不用管了，累計(jì)是正的，按余額提
王曉曉老師
01/11 16:43
借:利潤分配-未分配利潤20800貸:盈余公積20800
84785022
01/11 16:44
累計(jì)是正數(shù)，按余額提沒有懂
84785022
01/11 16:44
可以按照我說的數(shù)據(jù)列式嗎，不懂
王曉曉老師
01/11 16:45
就是未分配利潤期末是正數(shù)，按余額的10%提取就可以了
王曉曉老師
01/11 16:45
年初那個(gè)負(fù)數(shù)不用管了
84785022
01/11 16:45
只要未分配利潤年末余額是正數(shù)就要計(jì)提到盈余公積里面去嗎
84785022
01/11 16:46
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要按照這個(gè)比列去計(jì)提嗎
王曉曉老師
01/11 16:46
不是，法定盈余提取數(shù)累計(jì)達(dá)到注冊資本50%后可以不再計(jì)提
84785022
01/11 16:50
我們前面那些年都是虧損。今年盈利了
王曉曉老師
01/11 16:53
今年開始計(jì)提吧那就
84785022
01/11 17:03
老師我這個(gè)分錄可以明年建賬的時(shí)候做啦。是必須要做這個(gè)分錄嗎
王曉曉老師
01/11 17:04
這個(gè)是一定要今年做了
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