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問(wèn)題已解決
但是這筆材料款是在2022年發(fā)生的，不是2023年的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，您的具體 問(wèn)題/情況 是什么 ？
01/11 14:47
84784999 
01/11 14:53
老師你好，我23年10月份收到2022年度的材料發(fā)票，問(wèn)題是2022年的成本票已經(jīng)夠了呢，而且在十月份的時(shí)候也付了這筆材料款，請(qǐng)問(wèn)我要怎么做賬？不想動(dòng)2022年的賬務(wù)了
易 老師 
01/11 15:01
同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
84784999
01/11 15:13
2022年的時(shí)候我就直接做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)收款老板代付，然后23年10月份的時(shí)候又收到2022年的材料發(fā)票，而且收到的這筆材料款在10月份通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬了
易 老師
01/11 15:17
同學(xué)您好，10月份通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的會(huì)計(jì)分錄是？
84784999
01/11 15:29
是小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)在要做季報(bào)，還沒(méi)有開(kāi)始做分錄的，所以做賬前想咨詢老師怎么做比較好
易 老師
01/11 15:33
同學(xué)您好，如沒(méi)有差異，發(fā)票放到原來(lái)成本憑證后就行，有差異的， 一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的藍(lán)字登記發(fā)票金額的就行
84784999
01/11 15:37
那我10月份通過(guò)銀行銀行轉(zhuǎn)賬的，不是要做分錄嗎，那我要怎么來(lái)做？是借原材料 貸銀行存款嗎
易 老師
01/11 15:42
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784999
01/11 15:43
那我的原材料借方就一直有余額了嗎？
易 老師
01/11 15:49
同學(xué)您好，是什么情況呢
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