問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)，剛接了這個(gè)賬，報(bào)表上有留抵稅，但是系統(tǒng)里只有期末多交的，這個(gè)怎么處理

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/11 13:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，核對(duì)以前各月差異形成原因
2024 01/11 13:06
84784967
2024 01/11 13:09
老師，之前那個(gè)人的賬都沒(méi)了，核對(duì)不出來(lái)，怎么處理呢
小林老師
2024 01/11 13:19
那就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784967
2024 01/11 14:58
老師，最后留抵稅額是不是25行的4101.33，報(bào)表中數(shù)字也改成這個(gè)數(shù)字就對(duì)上了，多余的做營(yíng)業(yè)外支出
小林老師
2024 01/11 16:45
是的，您的理解非常正確
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