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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月份收到的專票，在1月份被對(duì)方紅沖了然后重開(kāi)，我賬還沒(méi)結(jié)，那么12月份可以直接不做這筆賬么？
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你好，你12月要正常做的。
01/11 10:11
84785005 
01/11 10:13
那我1月份收到的紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票怎么做賬呢？12月份借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付 ，我們是一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師 
01/11 10:20
你好，你可以做同樣的分錄，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785005
01/11 10:37
那這個(gè)不是跨年了么？實(shí)際上是去年的成本
宋生老師
01/11 10:40
你好是的。這個(gè)要做的話是計(jì)入以前年度損益調(diào)整。正規(guī)的就是這樣做。
84785005
01/11 11:00
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目哎
宋生老師
01/11 11:07
你好，那你就直接跟之前的憑證一樣就好了，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
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