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12月份計(jì)提工資金額比1月份實(shí)際繳納少了,1月份發(fā)放工資的時(shí)候怎么做賬呢?少計(jì)提的部分怎么辦?

84784963| 提問時(shí)間:01/11 09:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
就把少計(jì)提的再補(bǔ)上和正常計(jì)提分錄一樣,然后發(fā)放正常發(fā)放。按照正確的數(shù)發(fā)放。
01/11 09:52
84784963
01/11 09:54
需要用以前年度損益科目嗎?畢竟是去年的事了
玲老師
01/11 09:55
跨年了是一類科目用以前年跨年了,損益類科目用以前年度損益調(diào)整。
84784963
01/11 09:57
那我這個(gè)計(jì)提工資呢? 用以前年度損益嗎
玲老師
01/11 09:58
這個(gè)工資影響損益的,就要用以前年度損益調(diào)整來代替。
84784963
01/11 09:59
那怎么做賬?
玲老師
01/11 10:01
以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。
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